NO CONFORMIDADES DE GESTION CALIDAD para que no nos pasen en otros proyectos

NTC ISO 9001 -2015:

DIVINO NIÑO: En el seguimiento arreglos que se deben hacer a la infraestructura, no se encontraron unas fichas técnicas de dos reactivos del laboratorio.

ANTIOQUIA GOLD METALUERGICO: 1 NC por no contar con la evidencia de los registros de tomas, muestras y análisis de flotación y granulométrico de una muestra

NTC ISO 45001-2015:

TRANSNUS: 1. Por falta sistemática de firmas del equipo investigador en las Investigaciones A.T, 2. Por falta de realización de Preventivas (Bimestrales) En Proyecto AGD, 3. Por falta de luces altas del lado derecho y obstrucción de cinturón de seguridad trasero del segundo vehículo inspeccionado.

TRANSPORTADORA ASIA: 1 NCM por falta de algunos planes de trabajo de la matriz de requisitos legales, además por la falta de permiso de horas extras.

NTC ISO 14001:2018:

NTC ISO 21001:2018:

OCTAVIO HARRY: 1 NC porque la política no contiene el compromiso con responsabilidad social, propiedad intelectual, desarrollos educativos, científicos y técnicos relevantes.

BASC 

L.A. LOGISTIC Y CARIBENA: 1 NC por falta de consultas de un proveedor y 3 Observaciones, oportunidad de mejora y fortalezas

MOTOTRANSPORTAMOS: 3 NC 1. NC Descripción: La empresa debe conformar un equipo de auditores internos competentes, capacitados, para dar continuidad al sistema de gestión.
Evidencia: Durante el proceso de auditoría interna del período 2002, participó solo un auditor externo para su realización, se formarán dos auditores en V6 2002, para las próximas auditorías. Incumple el requisito de la Norma 8.2.3.

2. El proceso de gestión humana no garantizar el adecuado desarrollo de los controles de selección
contratación y mantenimiento de los colaboradores de la organización, lo cual incumple parcialmente
los numerales 4.1.1 y 4.1.3.
Evidencia: Se evidencia que de la muestra tomada de colaboradores no se vienen desarrollando pruebas de
confiabilidad, además, Juan David Ramirez no cuenta con una visita domiciliaria de selección,
Liliana Tabares cuenta con una visita domiciliaria antes de la contratación.

3. El proceso de seguridad de las operaciones no garantiza que se ejecuten adecuadamente las actividades de control, tráfico y trazabilidad en ruta para las operaciones de transporte de carga por carretera, lo cual incumple parcialmente el numeral 2.7 del estándar internacional BASC.
En la operación de transporte identificada con manifiesto 35430 se evidencia una brecha en la trazabilidad entre el 13 y 15 de octubre de 2023, puesto que se indica que el vehículo con el contenedor se queda pernoctando todo el fin de semana, sin embargo, no se dejan ningún registro de control durante esas fechas lo cual genera riesgos para la operación y la integridad del contenedor previo al cargue. Además, durante los espacios se pernocta no se viene dejando registros de seguimiento sino hasta la hora de reinicio de la ruta.

MOTOSEGURIDAD: 1. Descripción: La empresa debe conformar un equipo de auditores internos competentes, capacitados, para dar continuidad al sistema de gestión.
Evidencia: Durante el proceso de auditoría interna del período 2002, participó solo un auditor externo para su realización, se formarán dos auditores en V6 2002, para las próximas auditorías. Incumple el requisito de la Norma 8.2.3. 

2. El proceso de gestión humana no garantizar el adecuado desarrollo de los controles de selección
contratación y mantenimiento de los colaboradores de la organización, lo cual incumple parcialmente
los numerales 4.1.1 y 4.1.3.
Evidencia: Se evidencia que de la muestra tomada de colaboradores no se vienen desarrollando pruebas de
confiabilidad, además, Juan David Ramirez no cuenta con una visita domiciliaria de selección,
Liliana Tabares cuenta con una visita domiciliaria antes de la contratación.

NTC ISO IEC/17020:2018:

CDA MOTOS LA CENTRAL: 4 NC  1. Por incumplimiento del RAC, 2. Identificaciones de equipos, 3. No se comunicó el tipo de combustible y fotografía borrosa y 4. Reincidencias del 7.4.4 por la no conformidad 3

CDA ITAGUI: 1 NC por no presentar adecuadamente unos documentos en SIPSO auditoría etapa 1 y en esa misma hace relación a que no teníamos en la orden de trabajo bien especificadas algunas condiciones contractuales.

CDA MOTOSUR: 3 NC: Por controles a los riesgos identificados, por omisión de items a inspeccionar y por acciones correctivas con relación a la recurrencia de hallazgos en el ciclo auditado.

CEA:

CONDUOCCIDENTE: 1 NC menor Porque no se notificó al ente certificador el cambio de representante legal

CIA: 

AQUA Y TERRA 9001-14001-45001 DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2024

1. Aunque se cuenta con un procedimiento y Matriz de IPVR, no se identifican los peligros y riesgos asociados a los diferentes proyectos, para así mismo aplicar los controles requeridos en cada uno. Se evidencia que en la Matriz de Peligros F-GI-11, V2 del 11.09.2023, con seguimientos al 03.04.2024, no se han identificado los riesgos asociados a las actividades del Conductor. Aunque los controles preoperacionales de vehículo se mapean como un control, solo se evidencian seis preoperacionales, siendo que vehículo se utiliza todos los días; esto incumple con el numeral 6.1.2.1 Identificación de Peligros de la norma ISO 45001: 2018 que establece que la organización debe tener en cuenta b) las actividades y situaciones rutinarias, incluyendo: 2) la prestación de los servicios.
2. En el procedimiento de Compras establece que para la contratación de profesionales en áreas específicas, se solicitan todos los certificados de idoneidad, tales como; diploma, o acta de grado, tarjeta profesional, experiencia certificada. No se evidencian soportes de competencia e idoneidad para los proveedores Doing Estudio de Ingeniería SAS, y Ingeniería y Consultoría JMF. Para Doing Estudio de Ingeniería SAS. Se evidencia Autorización para el tratamiento de datos, firmado en 01.03.2024; Preselección sin fecha que indica que no le aplican certificaciones de competencia, sin identificar quién lo llenó, y sin nombre de proveedor; esto incumple con lo establecido en el numeral 7.2 Competencia, de las normas ISO 9001; 2015, ISO 14001:2015, e ISO 45001: 2018, que establece que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta el desempeño, así como su capacidad para cumplir los requisitos legales y otros requisitos; y asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas

TRANSPORTES RAVEL 9001 Y 45001 LOS DÍAS 10, 11 y 12 de Abril

1 Nc menor por actualización de requisitos legales